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原武汉市知识产权局2014年度部门决算

发布时间:2015-10-20浏览:7346发布人:科技投融资与条件财务处

  

2014年度

 

 

原武汉市知识产权局

 

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

20151020

 

 

 

 目      录

 

 

 

第一部分、原武汉市知识产权局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、原武汉市知识产权局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、原武汉市知识产权局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(1)

二、2014年度收入决算表(2)

三、2014年度支出决算表(3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

 

  

原武汉市知识产权局


2014年度部门决算情况说明

 

第一部分、原武汉市知识产权局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,原武汉市知识产权局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的3个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位3个。

二、部门人员构成

原武汉市知识产权局总编制人数36人,其中:行政编制17人,事业编制19(其中:参照公务员法管理5)。在职实有人数55人,其中:行政16人,事业19(其中:参照公务员法管理5),劳务派遣人员20人。

离退休人员12人,其中:退休12人。

        第二部分、原武汉市知识产权局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

原武汉市知识产权局2014年度收入总计1,397万元,支出总计1,397万元。与2013年相比,收、支各增加224万元,主要原因是新设立全额拨款事业单位“武汉经济技术开发区知识产权工作中心”。

二、2014年度收入决算情况

原武汉市知识产权局2014年度本年收入合计1,397万元。其中:财政拨款收入1,397万元,占本年收入100%

三、2014年度支出决算情况

原武汉市知识产权局2014年度本年支出合计1,397万元。其中:基本支出423万元,占本年支出30.28 %,项目支出974万元,占本年支出69.72 %

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

原武汉市知识产权局2014年度财政拨款收入总计1,397万元,财政拨款支出总计1,397万元。与2013年相比,收、支各增加224万元,增长19%。主要原因是新设立全额拨款事业单位“武汉经济技术开发区知识产权工作中心”。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

原武汉市知识产权局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,161万元,支出决算为1,397万元,完成年度预算的120%。其中:基本支出423万元,项目支出974万元。项目支出主要用于:一般行政管理事务143万元、国家知识产权战略实施112万元、专利行政执法31万元、知识产权宏观管理299万元、科学技术管理事务304万元、其它知识产权事务支出85万元

()一般公共服务支出()年度预算为737万元,支出决算为978万元,完成年度预算的132.7%

() 科学技术支出()年度预算为309万元,支出决算为304万元,完成年度预算的98%

() 社会保障和就业支出()年度预算为51万元,支出决算为51万元,完成年度预算的100%

() 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为36万元,支出决算为36万元,完成年度预算的100%

() 住房保障支出()年度预算为28万元,支出决算为28万元,完成年度预算的100%

 六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

原武汉市知识产权局2014度一般公共预算财政拨款基本支出423万元,其中,人员经费333万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴;公用经费90万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国()费、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

原武汉市知识产权局有一般公共预算财政拨款预算安排三公经费的单位包括局机关本级及下属三个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度三公经费财政拨款年度预算数为47万元,支出决算为40万元,为预算的85%。其中:

1.因公出国()费用支出决算为5万元,为预算的52%,比预算减少4.62万元,主要原因是出国()团组计划调整。

2014年原武汉市知识产权局因公出国培训1人次,实际发生支出5万元,其中:旅费1万元、培训费4万元。主要用于赴美国参加“创新链建设与高科技产业集群发展”专题研讨班,通过学习,提升了更好服务于企业自主创新和科技产业化的能力。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为33万元,完成预算的93%;其中:

(1)本年度没有购置(更新)公务用车辆,年末公务用车保有量11辆。

(2)公务用车运行维护费33万元,为预算的93%,比预算减少2.3万元,主要原因是加强公务车辆运行维护管理,主要用于知识产权执法和一般公务活动,其中:燃料费16万元;维修费6万元;过桥过路费5万元;保险费6万元。

3.公务接待费支出决算为2万元,为预算的76%,比预算减少0.62万元,主要原因是严格执行公务接待有关规定。

2014 武汉市知识产权局执行公务和开展业务活动开支公务接待费2万元。其中:大型活动1.5万元,主要用于国家知识产权新闻宣传中心拍摄专题片、执法维权培训班外地学员的接待工作2批次197人次(其中:陪同 6人次);外省市交流接待0.5万元,主要用于成都、广西等外省市知识产权局的接待工作4批次65人次(其中:陪同8 人次)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2014年度原武汉市知识产权局 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出262万元,较2013年减少24万元,降低8%

()政府采购支出情况2014年度原武汉市知识产权局政府采购支出总额68万元,其中:政府采购货物支出 16万元、政府采购工程支出25万元、政府采购服务支出27万元。

()国有资产占用情况。截至20141231日,原武汉市知识产权局共有车辆11辆,其中:一般公务用车11辆。

十、名词解释

 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

一般公共服务(类)知识产权事务(款):反映知识产权等方面的支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

国家知识产权战略(项):反映实施国家知识产权战略方面的支出。

专利执法(项):反映知识产权专利执法方面的支出。

知识产权宏观管理(项):反映知识产权宣传、试点等宏观管理支出。

事业运行(项):反映除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

其他知识产权事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于知识产权事务各方面的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 

第三部分、原武汉市知识产权局2014年度部门决算

 

 

 2014年度原武汉市知识产权局收入支出决算(1)

                                                  单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,397.00

一、一般公共服务支出

27

978.00

  其中:政府性基金

2

 

二、外交支出

28

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

29

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

30

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

31

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

32

304.00

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

51.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

36.00

 

10

 

十、节能环保支出

36

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

 

 

12

 

十二、农林水支出

38

 

 

13

 

十三、交通运输支出

39

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

 

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

28.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

47

 

 

22

 

二十二、其他支出

48

 

本年收入合计

23

1,397.00

本年支出合计

49

1,397.00

用事业基金弥补收支差额

24

 

    结余分配

50

 

    年初结转和结余

25

 

    年末结转和结余

51

 

总计

26

1,397.00

总计

52

1,397.00

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)

23=(1+2+3+4+5+6)行;26=(23+24+25)行;

49=(28+29++48)行;52=(49+50+51)行。

 

 

2014年度原武汉市知识产权局收入决算表(表2

                                                    单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,397.00

1,397.00

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

978.00

978.00

 

 

 

 

 

20114

知识产权事务

978.00

978.00

 

 

 

 

 

2011401

  行政运行

262.00

262.00

 

 

 

 

 

2011402

  一般行政管理事务

144.00

144.00

 

 

 

 

 

2011405

  国家知识产权战略

112.00

112.00

 

 

 

 

 

2011407

  专利执法

31.00

31.00

 

 

 

 

 

2011409

  知识产权宏观管理

299.00

299.00

 

 

 

 

 

2011450

  事业运行

46.00

46.00

 

 

 

 

 

2011499

  其他知识产权事务支出

84.00

84.00

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

304.00

304.00

 

 

 

 

 

20601

科学技术管理事务

304.00

304.00

 

 

 

 

 

2060199

  其他科学技术管理事务支出

304.00

304.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

51.00

51.00

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

51.00

51.00

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

48.00

48.00

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

3.00

3.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

36.00

36.00

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

36.00

36.00

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

14.00

14.00

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

4.00

4.00

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

18.00

18.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

28.00

28.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

28.00

28.00

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

22.00

22.00

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

6.00

6.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)

1=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

 

2014年度原武汉市知识产权局支出决算表(3)

                                                 单位:万元

项目

本年支

出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上

级支出

经营

支出

对附属单位

补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,397.00

423.00

974.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

978.00

308.00

670.00

 

 

 

20114

知识产权事务

978.00

308.00

670.00

 

 

 

2011401

  行政运行

262.00

262.00

 

 

 

 

2011402

  一般行政管理事务

143.00

 

143.00

 

 

 

2011405

  国家知识产权战略

112.00

 

112.00

 

 

 

2011407

  专利执法

31.00

 

31.00

 

 

 

2011409

  知识产权宏观管理

299.00

 

299.00

 

 

 

2011450

  事业运行

46.00

46.00

 

 

 

 

2011499

  其他知识产权事务支出

85.00

 

85.00

 

 

 

206

科学技术支出

304.00

 

304.00

 

 

 

20601

科学技术管理事务

304.00

 

304.00

 

 

 

2060199

  其他科学技术管理事务支出

304.00

 

304.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

51.00

51.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

51.00

51.00

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

48.00

48.00

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

3.00

3.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

36.00

36.00

 

 

 

 

21005

医疗保障

36.00

36.00

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

14.00

14.00

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

4.00

4.00

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

18.00

18.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

28.00

28.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

28.00

28.00

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

22.00

22.00

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

6.00

6.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)

1=(2+3+4+5+6)栏。

 

 

 

 

 

2014年度原武汉市知识产权局财政拨款收入支出决算(4)

                                           单位:万元

    

    

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

1,397.00

一、一般公共服务支出

28

978.00

978.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

304.00

304.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

51.00

51.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

36.00

36.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

28.00

28.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

48

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

49

 

 

本年收入合计

23

1,397.00

本年支出合计

50

1,397.00

1,397.00

年初财政拨款结转和结余

24

 

年末财政拨款结转和结余

51

 

 

   公共预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

26

 

 

53

 

 

 

收入合计

27

1,397.00

支出总计

54

1,397.00

1,397.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

23=(1+2)行;24=(25+26)行;27=(23+24)

 

 

 

 

50=(28+29++49)行;54=(50+51)行。

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年度原武汉市知识产权局一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

 

                                                      单位:万元

项目

本年支出

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,397.00

423.00

974.00

201

一般公共服务支出

978.00

308.00

670.00

20114

知识产权事务

978.00

308.00

670.00

2011401

  行政运行

262.00

262.00

 

2011402

  一般行政管理事务

143.00

 

143.00

2011405

  国家知识产权战略

112.00

 

112.00

2011407

  专利执法

31.00

 

31.00

2011409

  知识产权宏观管理

299.00

 

299.00

2011450

  事业运行

46.00

46.00

 

2011499

  其他知识产权事务支出

85.00

 

85.00

206

科学技术支出

304.00

 

304.00

20601

科学技术管理事务

304.00

 

304.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

304.00

 

304.00

208

社会保障和就业支出

51.00

51.00

 

20805

行政事业单位离退休

51.00

51.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

48.00

48.00

 

2080502

  事业单位离退休

3.00

3.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

36.00

36.00

 

21005

医疗保障

36.00

36.00

 

2100501

  行政单位医疗

14.00

14.00

 

2100502

  事业单位医疗

4.00

4.00

 

2100503

  公务员医疗补助

18.00

18.00

 

221

住房保障支出

28.00

28.00

 

22102

住房改革支出

28.00

28.00

 

2210201

  住房公积金

22.00

22.00

 

2210202

  提租补贴

6.00

6.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1=(2+3)栏。

 

 

 

 

  

 

2014年度原市知识产权局一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

                                             单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

支出经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

423.00

333.00

90.00

30101

30101 基本工资

82.00

82.00

 

30102

30102 津贴补贴

115.00

115.00

 

30103

30103 奖金

22.00

22.00

 

30104

30104 社会保障缴费

17.00

17.00

 

30201

30201 办公费

10.00

 

10.00

30202

30202 印刷费

4.00

 

4.00

30206

30206 电费

7.00

 

7.00

30207

30207 邮电费

11.00

 

11.00

30211

30211 差旅费

8.00

 

8.00

30212

30212 因公出国(境)费用

5.00

 

5.00

30213

30213 维修(护)费

1.00

 

1.00

30215

30215 会议费

3.00

 

3.00

30216

30216 培训费

2.00

 

2.00

30217

30217 公务接待费

2.00

 

2.00

30228

30228 工会经费

2.00

 

2.00

30229

30229 福利费

2.00

 

2.00

30231

30231 公务用车运行维护费

33.00

 

33.00

30302

30302 退休费

51.00

51.00

 

30307

30307 医疗费

18.00

18.00

 

30311

30311 住房公积金

22.00

22.00

 

30312

30312 提租补贴

6.00

6.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。

1=(2+3)栏。

 

 

 2014年度原市知识产权局三公经费一般公共预算财政拨款支出决算表 (7)

                                                      单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

40.00

5.00

33.00

 

33.00

2.00

注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

1=2+3+6)栏;3=4+5)栏。

 

 

2014年度原市知识产权局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

                                                                     单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。     

6=1+2+3)栏;3=4+5)栏。